各市（行署）衛(wèi)生局：
??? 根據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關于做好新型農村合作醫(yī)療管理能力建設項目有關工作的通知》（衛(wèi)辦農衛(wèi)發(fā)〔2009〕6號）的要求，為確保黑龍江省縣（市、區(qū)）級新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)建設項目（以下簡稱“項目”）的有效實施，竣工后達到衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范》的標準，并能夠同省級新農合信息平臺實現(xiàn)對接和數(shù)據(jù)上報，省衛(wèi)生廳特制定《黑龍江省衛(wèi)生廳開展全省縣（市、區(qū)）級新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)建設項目驗收方案》，請各市（行署）衛(wèi)生局結合實際，組織轄區(qū)內各縣（市、區(qū)）做好新農合信息化平臺建設驗收工作。
二○一一年三月十四日
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附件
黑龍江省衛(wèi)生廳開展全省縣（市、區(qū)）級
新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)建設項目驗收方案
一、項目驗收目的
根據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關于做好新型農村合作醫(yī)療管理能力建設項目有關工作的通知》（衛(wèi)辦農衛(wèi)發(fā)〔2009〕6號）的要求，為確保黑龍江省縣（市、區(qū)）級新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)建設項目（以下簡稱“項目”）的有效實施，竣工后達到衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范》的標準，并能夠同省級新農合信息平臺實現(xiàn)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報、政策下達、異地就診直報等功能，省衛(wèi)生廳特制定《黑龍江省衛(wèi)生廳開展全省縣（市、區(qū)）級新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)建設項目驗收方案》；通過項目的驗收，指導和督促我省各級新農合信息化建設和實現(xiàn)跨統(tǒng)籌區(qū)域的即時結報，并依據(jù)《中央補助地方衛(wèi)生事業(yè)專項資金管理暫行辦法》（財社〔2004〕24號）的規(guī)定，對驗收合格的撥付中央補助地方專項資金。
二、項目驗收的組織管理
（一）成立項目驗收領導小組
組長：王國才（省衛(wèi)生廳副廳長）
成員：宋? 莉（省衛(wèi)生廳農村衛(wèi)生處處長）
????? 梁民琳（省衛(wèi)生廳農村衛(wèi)生處副處長）
????? 葛? 洪（省衛(wèi)生廳貸款辦公室主任）
（二）成立項目驗收管理辦公室
主任：葛洪
成員：于曉萍，李陽柏，曲晶
（三）成立項目驗收小組
由省衛(wèi)生廳農村衛(wèi)生管理處和省衛(wèi)生廳貸款辦組織相關技術人員，共同成立項目驗收小組，負責項目的驗收工作。
三、項目驗收對象
黑龍江省123個縣（市、區(qū)）級新型農村合作醫(yī)療管理機構。
四、項目驗收及專項資金撥付步驟
（一）制訂項目驗收計劃
各縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局在本級新農合信息系統(tǒng)實現(xiàn)與省級新農合信息平臺對接后15個工作日內，向所在地（市）衛(wèi)生局和省衛(wèi)生廳貸款辦提出項目竣工驗收申請，并填寫《黑龍江省新型農村合作醫(yī)療信息化建設項目竣工驗收申請表》（附表1），報送的材料必須包括填寫完整的附表1的原件各兩份和《黑龍江省縣（市、區(qū)）級新農合信息化建設登記表》（附表2）的原件各兩份；另外，請各地市衛(wèi)生局于3月25日前，針對尚未實施縣（市、區(qū)）級新農合信息化建設或未予省級平臺對接的，做出書面說明——原因、解決措施和建設時間安排，并將縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局填報的《黑龍江省縣（市、區(qū)）級新農合信息化建設情況調查表》（附表4）的原件各兩份，一并報送省衛(wèi)生廳貸款辦公室。以上所有原件在郵寄報送的同時，請將電子版以電子郵件的方式，發(fā)送項目驗收管理辦公室。
報送方式：原件請掛號寄黑龍江省衛(wèi)生廳貸款辦公室（哈爾濱市南崗區(qū)十字街33號，郵政編碼：150008），于曉萍收；電話聯(lián)系方式：0451—82710246，電子郵箱：106884678@qq.com。由省項目驗收管理辦公室根據(jù)驗收申請情況制定計劃，及時組織安排項目驗收小組進行現(xiàn)場驗收。
技術咨詢：省級項目驗收專家張斌仁，電話：0451-88523296；與省級新農合信息平臺對接事宜，可與省衛(wèi)生廳農村衛(wèi)生管理處徐博漢聯(lián)系，電話：0451-85971073。
（二）項目驗收時間安排
由于國家安排的新農合信息化建設專項資金是2008年、2009年和2010年的計劃，因此，在2011年10月31日前完成所有已經投入使用的縣（市、區(qū)）級新農合信息系統(tǒng)的驗收工作；對于尚未建設或未能與省級平臺對接的，請于2011年9月30日前完成
（三）項目驗收方法
采用現(xiàn)場驗收方法。項目驗收小組根據(jù)本方案對各縣（市、區(qū)）新農合信息系統(tǒng)的硬件、網絡、安全和應用軟件建設進行測試和驗收。
（四）編制項目驗收報告
驗收小組對項目系統(tǒng)設計、建設質量、設備質量、軟件運行情況等做出全面的評價，填寫《現(xiàn)場驗收單》（附表5），并反饋現(xiàn)場驗收意見；對于驗收不合格的，將提出具體的整改指導意見和二次驗收的時間要求。
（五）項目驗收評審會
項目驗收小組定期召開項目驗收評審會，審核項目驗收情況，給出最終的驗收意見，形成《項目驗收評審報告》提交省衛(wèi)生廳存檔，并作為撥付項目專項資金的依據(jù)。
（六）撥付專項資金
??? 對于項目驗收評審報告中的驗收合格單位，由項目驗收管理辦公室向省衛(wèi)生廳呈報《黑龍江省新型農村合作醫(yī)療信息化建設專項資金撥付審批單》（附表6）和佐證材料；獲得批準后，即可撥付資金。
五、驗收依據(jù)
（一）衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范（2008年修訂版）》
（二）符合黑龍江省新型農村合作醫(yī)療省級信息平臺對各縣數(shù)據(jù)上報、異地就診即時結報的要求。
六、驗收內容
（一）縣級數(shù)據(jù)中心硬件設備驗收：包括服務器、網絡設備、存儲設備、安全設備等內容，硬件建設應符合《規(guī)范》要求，安全性達標。
（二）軟件驗收：應用軟件功能符合衛(wèi)生部《規(guī)范》的要求，能夠實現(xiàn)同省級信息平臺銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報、異地就診即時結算。軟件運行穩(wěn)定，能夠滿足政策需求，數(shù)據(jù)準確等內容。
（三）軟件供應商驗收：實施信息化的軟件供應商具備相應的資質，售后服務及時。
七、驗收結論
驗收結論分為驗收合格、驗收不合格兩種。符合信息化項目建設標準、系統(tǒng)運行安全可靠視為驗收合格。
（一）項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：
1、軟件功能未滿足衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范》中關于基本功能規(guī)范的要求；
2、基本數(shù)據(jù)集未能包含衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范》中關于基本數(shù)據(jù)集規(guī)范的要求；
3、數(shù)據(jù)代碼規(guī)范與衛(wèi)生部《新型農村合作醫(yī)療管理信息系統(tǒng)基本規(guī)范》要求的不一致；
4、未能實現(xiàn)向省級新農合信息平臺的數(shù)據(jù)上報；
5、未能實現(xiàn)與省級新農合異地就診平臺的對接。
（二）驗收結論確認和處理
由驗收小組根據(jù)驗收意見和相關資料得出結論，并進行確認。
（三）項目驗收結論的處理
1、驗收結論為驗收合格的，項目單位將全部驗收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應的電子文檔，分別報省衛(wèi)生廳以及相關部門備案。
2、驗收結論為驗收不合格的，省衛(wèi)生廳以書面形式通知項目單位和設計、施工單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目單位重新申請驗收。
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附表1
黑龍江省新型農村合作醫(yī)療信息化建設項目竣工驗收申請表
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項目名稱
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?
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申請驗收
理由及
主要內容
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是否已經實現(xiàn)與省級平臺對接：□是? □否（不具備省級驗收條件）
轄區(qū)內的基本情況：總人口數(shù)???????人，農村居民數(shù)?????人
? 2010年的參合人數(shù)?????人，總籌資數(shù)??????元，補償數(shù)?????元，其中，轄區(qū)外就醫(yī)補償?????元，轄區(qū)內就醫(yī)補償?????元（其中，住院補償????元，門診補償????元）；
新農合信息化建設情況：開發(fā)時間?????年??月，投入使用時間????年??月；
? 資金來源???????，投資???????元（其中，硬件?????元，軟件?????元）；
? 軟件開發(fā)商為???????????????公司，其資質為???????????????????????；
簡述項目功能：
□參合管理；□補償管理；□基金管理；□查詢統(tǒng)計；□會計核算
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中央補助專項資金撥付賬戶：
?
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縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局意見：????????????????
??????????????
???????? 負責人簽名? ???? 單位公章?????年? 月?日
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填表人：??????????????????????????聯(lián)系電話：??????????????????
注：1、“項目名稱”為“XX縣（市、區(qū)）新型農村合作醫(yī)療信息化建設項目”；
2、此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
?
附表2
黑龍江省縣（市、區(qū)）級新農合信息化建設登記表
（此表僅用于已經建設新農合信息系統(tǒng)的縣、市、區(qū)）
縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局（蓋公章）：?????????????????填表時間：?????年??月??日
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項目
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項目內容
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評價依據(jù)
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一、組織管理
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信息科室
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設置情況
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□有獨立信息科室????????? □無獨立信息科室
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信息人員
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人員配備
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□有專職的信息專管員，責任落實到人（姓名：???????????）
□有兼職的信息專管員（姓名：??????????）□無固定信息員
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信息人員資歷
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學歷
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□大學本科及以上? □大專? □中專及高職? □高中及以下
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專業(yè)
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□信息相關專業(yè)??????????? □非信息類專業(yè)
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信息工作經費保障
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經費預算安排
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□每年有固定信息系統(tǒng)專項建設和維護經費?
□有經費，非專項????????? □無經費
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經費保障程度
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□足額????? □基本滿足??? □不足額
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信息工作管理
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管理制度和辦法
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□制定信息管理制度和辦法，明確了應對問題的流程和措施?
□制定信息管理制度和辦法，沒有應對問題的流程和措施?
□無相關管理制度和辦法
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二、業(yè)務信息平臺建設
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軟件商資質
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軟件提供商的資質
（公司名稱：
?
）
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□擁有軟件企業(yè)認定證書
□擁有高新技術企業(yè)認定證書
□具備新型農村合作醫(yī)療信息系統(tǒng)軟件著作權證書?????????
□省級以上軟件評測中心的評測報告
□軟件產品認定證書
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軟件工程規(guī)范
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軟件生命周期產生的基本文檔
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主要文檔：□《開發(fā)計劃》、□《系統(tǒng)設計說明》、□《接口設計說明》、□《數(shù)據(jù)庫設計說明》、□《測試報告》、□《用戶手冊》、□源代碼；
普通文檔：□《數(shù)據(jù)庫設計說明》、□《用戶手冊》、□《測試報告》
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機房建設規(guī)范
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機房
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符合機房建設標準（基本標準包括機架系統(tǒng)、防靜電地板、空調系統(tǒng)、電源系統(tǒng)和UPS不間斷電源等基礎設施建設）：
□是?? □否
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主機、數(shù)據(jù)庫與存儲系統(tǒng)建設規(guī)范
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數(shù)據(jù)庫主機
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1、高性能服務器或小型機，兩路以上架構，Intel至強2.0G以上性能中央處理器，雙核或4核CPU，內存不小于4GB,支持RAID5，千兆網卡，冗余熱插拔雙電源，以上條件至少滿足5條： □是?? □否
2、中檔服務器，專用服務器，一路以上架構，Intel至強2.0G以上性能中央處理器，內存大于2GB，千兆網卡，使用RAID0/1：□是?? □否
3、一般服務器，專業(yè)服務器或者高性能工作站：□是?? □否
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存儲系統(tǒng)容量
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□1TB以上；□500GB-1TB；□500GB以下
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數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)
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數(shù)據(jù)庫：□正版? □sql? □DB2? □oracle? □其它
操作系統(tǒng)：□正版? □windows? □linux? □unix? □其它
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雙機熱備
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雙機系統(tǒng)，能夠在1分鐘內正常切換：□是?? □否
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備份策略
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□有備份策略，實際備份間隔小于24小時；
□無備份文件或間隔時間大于1天；
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網絡系統(tǒng)建設與安全規(guī)范
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與各定點醫(yī)療機構聯(lián)網情況
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□縣、鄉(xiāng)、村全部聯(lián)網? □實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)全部聯(lián)網
□部分聯(lián)網（已聯(lián)網占????%）或未聯(lián)網
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與各定點醫(yī)療機構聯(lián)網帶寬
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□縣≥2M，鄉(xiāng)村≥1M
□縣≥1M，鄉(xiāng)村≥512K
□縣≥512K，鄉(xiāng)村≥56K
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網絡安全設備
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□擁有硬件防火墻；□擁有正版殺毒軟件；□擁有入侵檢測；□使用VPN加密設備；
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應急預案
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□有；□沒有
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三、業(yè)務系統(tǒng)功能
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參合管理
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參合登記：□有；□沒有
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賬戶管理：□有；□沒有
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繳費管理：□有；□沒有
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證卡管理：□有；□沒有
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變更管理：□有；□沒有
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?
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補償管理
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門診補償管理：□有；□沒有
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住院補償管理：□有；□沒有
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審核管理：□有；□沒有
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?
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基金管理
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基金收入：□有；□沒有
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基金分配：□有；□沒有
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基金支付：□有；□沒有
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基金結余：□有；□沒有
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基金結轉：□有；□沒有
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?
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會計核算
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賬套管理：□有；□沒有
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憑證管理：□有；□沒有
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賬簿管理：□有；□沒有
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報表管理：□有；□沒有
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資產負債情況：□有；□沒有
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收支情況：□有；□沒有
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凈資產變動情況：□有；□沒有
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?
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查詢統(tǒng)計
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農民基本信息查詢：□有；□沒有
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參合人員登記查詢：□有；□沒有
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參合人員匯總查詢：□有；□沒有
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門診補償明細查詢：□有；□沒有
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門診補償匯總查詢：□有；□沒有
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住院補償明細查詢：□有；□沒有
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住院補償匯總查詢：□有；□沒有
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就診區(qū)域分析查詢：□有；□沒有
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業(yè)務公示
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參合人員公示：□有；□沒有
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家庭賬戶公示：□有；□沒有
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新農合費用補償公示：□有；□沒有
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?
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配置維護
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機構維護：□有；□沒有
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字典維護：□有；□沒有
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參數(shù)維護：□有；□沒有
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系統(tǒng)維護：□有；□沒有
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?
填表人：????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????工作部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????電話：????????????????
?
注：此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表3
黑龍江省縣（市、區(qū)）級新農合信息化建設情況調查表
（此表僅用于尚未建設新農合信息系統(tǒng)的縣、市、區(qū)）
縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局（蓋公章）：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????填表日期：?????年??月??日
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地（市）
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縣（市、區(qū)）
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聯(lián)系人
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聯(lián)系電話及傳真
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?
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網絡
情況
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有無固定IP地址：□有 地址：???????????????????????
???????????????? □無 何時申請：????年??月??日
固定IP帶寬：□2M? □4M? □6M? 其他：?????，類型：□光纖 □ADSL
網絡運營商：□網通? □電信? □鐵通
縣合管辦有無局域網：□有 □無（預計何時建網：????年??月??日）
新農合信息化建設資金來源：????????，預計????年??月??日到位，
預計投資：???????元（其中，硬件??????元，軟件??????元）。
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硬件
情況
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服務器是否有：□是 品牌機型：??????????，購置：????????元，
配置： CPU：?????，內存：???????，硬盤：???????，
□否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元，
路由器是否有：□是? 品牌型號：??????，購置：????????元，
????????? □否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元，
交換機是否有：□是? 品牌型號：??????，購置：????????元，
□否? 何時到位：????年??月??日，購置：????????元。
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定點醫(yī)療機構
情況
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縣級定點醫(yī)療機構個數(shù)：?????，能上寬帶網：?????個；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級定點醫(yī)療機構個數(shù)：???，有PC機:???個，能上寬帶網：???個；
村衛(wèi)生所個數(shù)：??????，有PC機:???個，能上寬帶網：?????個；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦個數(shù)：??????，有PC機:???個，能上寬帶網：?????個。
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其它
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轄區(qū)內人口??? ??人，農村居民?????人；2010年的參合人數(shù)?????人，總籌資??????元，補償數(shù)?????元，其中，轄區(qū)外就醫(yī)補償?????元，轄區(qū)內就醫(yī)補償??????元（其中，住院補償????元，門診補償????元）
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注：此表填寫一式三份，分別由地（市）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表4
現(xiàn)? 場? 驗? 收? 單?
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項目單位名稱
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?
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系統(tǒng)供應商
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?
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硬件及網絡
環(huán)境
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服務器：
路由器：
交換機：
網絡：
機房：
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運行開始時間
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系統(tǒng)運行情況
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?
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同省級平臺對接時間及效果
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?
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驗收意見
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?
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驗收小組簽字
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驗收時間：
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被驗收單位
負責人簽字
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?
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被驗收單位
（蓋章）
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注：此表填寫一式四份，分別由省、地（市）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生行政部門和省項目驗收管理辦公室存檔。
附表5
黑龍江省新型農村合作醫(yī)療信息化建設專項資金撥付審批單
專項資金撥付審批單編號：?????????????????????????
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項目單位名稱
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?
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系統(tǒng)供應商
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?
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硬件、網絡環(huán)境
及系統(tǒng)運行情況?
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?
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運行開始時間
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?
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同省級平臺對接時間及效果
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?
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中央補助專項資金撥付賬戶
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?
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中央補助專項資金撥付金額
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驗收評審意見
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?
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省項目驗收管理辦公室
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日期：??????
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省衛(wèi)生廳農村衛(wèi)生管理處
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?
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日期：
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注：1、佐證材料包括：《黑龍江省新型農村合作醫(yī)療信息化建設項目竣工驗收申請表》、《現(xiàn)場驗收單》以及《項目驗收評審報告》等；
2、此表填寫一式兩份，分別由省衛(wèi)生廳和省項目驗收管理辦公室存檔。
?